PFMS पोर्टल पर VENDOR बनाना,EXPENDITURE और PPA तैयार करने की संपूर्ण सरल प्रक्रिया।
CREATE VENDOR
==============
PFMS पोर्टल पर वेंडर बनाने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें।
DO Login
|
Click on Master
|
Click on Vendor
|
Click on Manage
|
Click Search criteria box
|
Select Vendor Not Mapped With Me
|
Click Search
|
Type in box Vendor Name or Unique Code or A/C No
|
Click Search
|
Click Check Box
|
Click Map Vendor
उक्त प्रक्रिया से आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं
CREATE EXPENDITURE
=================
PFMS पोर्टल पर Expenditure बनाने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें।
DO Login
|
Click Expenditure
|
Click Add New
|
Scheme Select
(UP113 Samgra Shiksha)
|
Click Bank A/C Box
|
Click Expenditure Done For Vendor
|
Vendor Name(Click Vendor)
|
Letter/Office order no(Letter Attach and upload)
|
Fill Sanction and actual Transaction date
|
Fill Total Amount
|
Fill Narration
|
Select Scheme Component Code
|
Select Expense Type(Revenue)
|
Fill Amount
|
Click on Add
|
Select Check Box
|
Click on Save
|
Voucher no generate(Click OK)
|
THEN CLICK on YES
|
Instrument Type box(Select E-payment print advice)
|
Click on Add
|
Fill Narration
|
Deduction Detail(No)
|
Click On Confirm
|
Submit for Approval
उक्त प्रक्रिया से एक्सपेंडिचर तैयार हो जाएगा और उसके बाद DA LOGIN से Approval के बाद PPA तैयार करना होगा।
CREATE PPA
============
PFMS पोर्टल पर PPA तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें
DA Login
|
Click Expenditure
|
Click Approve
|
Select Scheme
(UP113 Samagra Shiksha)
|
Click on Search
|
Click On Letter No
(Expenditure Details Open)
|
Click Approve
|
Type Approved in Remark Box
|
Click On Approved
|
Click On Print Payment Advice
(PPA GENERATE AND PRINT)
उक्त प्रक्रिया से PPA तैयार कर सकते हैं।
0 टिप्पणियाँ