PFMS पोर्टल पर VENDOR बनाना,EXPENDITURE और PPA तैयार करने की संपूर्ण सरल प्रक्रिया।
CREATE VENDOR
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PFMS पोर्टल पर वेंडर बनाने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें।
DO Login
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Click on Master
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Click on Vendor
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Click on Manage
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Click Search criteria box
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Select Vendor Not Mapped With Me
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Click Search
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Type in box Vendor Name or Unique Code or A/C No
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Click Search
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Click Check Box
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Click Map Vendor
उक्त प्रक्रिया से आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं
CREATE EXPENDITURE
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PFMS पोर्टल पर Expenditure बनाने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें।
DO Login
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Click Expenditure
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Click Add New
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Scheme Select
(UP113 Samgra Shiksha)
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Click Bank A/C Box
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Click Expenditure Done For Vendor
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Vendor Name(Click Vendor)
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Letter/Office order no(Letter Attach and upload)
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Fill Sanction and actual Transaction date
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Fill Total Amount
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Fill Narration
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Select Scheme Component Code
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Select Expense Type(Revenue)
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Fill Amount
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Click on Add
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Select Check Box
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Click on Save
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Voucher no generate(Click OK)
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THEN CLICK on YES
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Instrument Type box(Select E-payment print advice)
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Click on Add
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Fill Narration
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Deduction Detail(No)
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Click On Confirm
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Submit for Approval
उक्त प्रक्रिया से एक्सपेंडिचर तैयार हो जाएगा और उसके बाद DA LOGIN से Approval के बाद PPA तैयार करना होगा।
CREATE PPA
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PFMS पोर्टल पर PPA तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न flow chart से समझें
DA Login
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Click Expenditure
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Click Approve
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Select Scheme
(UP113 Samagra Shiksha)
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Click on Search
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Click On Letter No
(Expenditure Details Open)
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Click Approve
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Type Approved in Remark Box
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Click On Approved
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Click On Print Payment Advice
(PPA GENERATE AND PRINT)
उक्त प्रक्रिया से PPA तैयार कर सकते हैं।
